2026-03-10 报销

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信息 项目 发票号 金额 日期 备注 文件
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采购AOC键鼠套件20套 20*21=420 采购2米网线30根 30*1.5=45 采购3米网线20根 20*2=40 采购64G金士顿U盘 1*47=47
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采购华硕显示器20台 20*440=8800（需对公）
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邵阳中院采购国产电脑4套 4*3650=14600（需对公）
26422000000949239571
14600.00
2026-03-18
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发票合计
¥14,600.00
请款总额 (点击修改)
¥23,952.00